目  录

第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　二、预算编报范围

第二部分 2016年部门预算表

　　一、财政拨款收支表

　　（一）财政拨款收支总表

　　（二）一般公共预算支出表

　　（三）一般公共预算基本支出表

　　（四）一般公共预算“三公”经费支出表

　　（五）政府性基金收支表

　　二、收支总表

　　（一）部门收支总表

　　（二）部门收入总表

　　（三）部门支出总表

第三部分 2016年部门预算安排情况说明

　　一、2016年预算报表说明

　　（一）财政拨款收支总表说明

　　（二）一般公共预算支出表说明

　　（三）一般公共预算基本支出表说明

　　（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　（五）政府性基金预算支出表说明

　　（六）部门收支总表说明

　　（七）部门收入总表说明

　　（八）部门支出总表说明

　　二、关于2016年其他重要事项说明

　　（一）政府采购情况说明

　　（二）国有资产占有使用情况说明

　　（三）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

　　一、主要职责

　　全国工商联是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。全国工商联机关在全国工商联党组和主席会议领导下开展工作。其主要职责：

　　（一）依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行全国工商联执委会、常委会决议。

　　（二）做好全国工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。

　　（三）开展非公有制经济人士思想政治工作。做好非公有制经济代表人士的日常联络、考察、培养工作，协助做好政治安排推荐的有关工作。

　　（四）负责中国民间商会具体工作，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务。

　　（五）依照法律和《中国工商业联合会章程》，维护会员的合法权益；反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。

　　（六）加强与香港、澳门特别行政区，台湾地区和外国工商社团及工商经济界的联系，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。

　　（七）负责管理直属企、事业单位的有关工作。

　　（八）对地方工商联工作进行业务指导。

　　（九）承担党中央、国务院授权和交办的其他工作。

　　全国工商联机关内设8个部门和机关党委。

　　二、预算编报范围

　　全国工商联2016年部门预算编报范围为全国工商联机关本级预算和5家直属事业单位预算。具体构成如下：

　　（一）全国工商联机关本级

　　（二）《中国工商》杂志社

　　（三）《中华工商时报》社

　　（四）全国工商联信息中心

　　（五）全国工商联机关服务中心

　　（六）中国证券市场研究设计中心

 

第二部分　2016年部门预算表

　　一、财政拨款收支表

　　（一）财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

                                                                                                                                                    部门公开表1

                                                                                                                                                    单位：万元

 

 

  　　（二）一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                                                                                                    部门公开表2

                                                                                                                                                    单位：万元

 

　　（三）一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                                                                                                    部门公开表3

                                                                                                                                                    单位：万元

 

　　（四）一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                                                                                                    部门公开表4

                                                                                                                                                    单位：万元

 

　　（五）政府性基金收支表

政府性基金收支表

                                                                                                                                                    部门公开表5

                                                                                                                                                    单位：万元

 

 

　　二、收支总表

　　（一）部门收支总表

部门收支总表

                                                                                                                                                    部门公开表6

                                                                                                                                                    单位：万元

 

　　（二）部门收入总表

部门收入总表

                                                                                                                                                    部门公开表7

                                                                                                                                                    单位：万元

 

　　（三）部门支出总表

部门支出总表

                                                                                                                                                    部门公开表8

                                                                                                                                                    单位：万元

 

 第三部分　2016年部门预算安排情况说明

　　一、2016年预算报表说明

　　（一）财政拨款收支总表说明

　　全国工商联2016年财政拨款收支总预算9,564.20万元。收入为一般公共预算拨款9,564.20万元。支出包括：一般公共服务支出7,409.16万元；教育支出350万元；文化体育与传媒支出34.67万元；社会保障和就业支出1,448.37万元；住房保障支出322万元。

　　（二）一般公共预算支出表说明　　

　　全国工商联2016年一般公共预算支出9,564.20万元，比2015年执行数8,741.20万元增加823.00万元，增加9.42%。

　　具体安排情况如下：

　　1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2016年预算3,466.23万元，比2015年执行数3,721.30万元减少255.07万元，减少6.85%，主要原因为一次性支出减少。

　　2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2016年预算3,026.85万元，比2015年执行数2,530.20万元增加496.65万元，增加19.63%。主要原因为工作内容调整和增加，项目经费有所增加。

　　3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2016年预算916.08万元，比2015年执行数323万元增加593.08万元，增长183.62%。主要原因为工作内容调整和增加，项目经费有所增加。

　　4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2016年预算350.00万元，比2015年执行数261.00万元增加89.00万元，增长34.10%。主要原因为非公经济人士培训任务加大。

　　5.文化体育与传媒（类）新闻出版（款）2016年预算34.67万元，比2015年执行数35.90万元减少1.23万元，减少3.43%，主要原因为一次性支出减少。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2016年预算1,448.37万元，比2015年执行数1,577.80万元减少129.43万元，减少8.20%。要原因为一次性支出减少。

　　7.住房保障支出（类）2016年预算322万元，比2015年执行数292万元增加30万元，增长10.27%。主要原因为住房公积金、提租补贴和购房补贴增加。

　　（三）一般公共预算基本支出表说明　　

　　全国工商联2016年一般公共预算基本支出5,271.27万元。其中：

　　人员经费3,530.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　日常公用经费1,741.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明　　

　　全国工商联2016年“三公”经费财政拨款预算294.23万元，其中：因公出国（境）费142.93万元，公务用车购置及运行费107.80　万元，公务接待费43.50　万元，与2015年预算持平。

　　（五）政府性基金预算支出表说明

　　由于我会2016年无政府性基金预算，故此表为空。

　　（六）部门收支总表说明

　　全国工商联2016年部门收支总预算10,265.53万元。按照综合预算的原则，全部收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款，事业收入。支出包括:一般公共服务支出，文化体育与传媒支出，教育支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，住房保障支出，结转下年。

　　（七）部门收入总表说明

　　全国工商联2016年收入预算10,265.53万元，其中，一般公共预算财政拨款收入9,564.20万元，占93.17%；事业收入701.33万元，占6.83%。

2016年收入预算结构图

 

 

  　　（八）部门支出总表说明

　　全国工商联2016年支出预算10,255.53万元，其中：基本支出5,962.60万元，占58.14%；项目支出4,292.93万元，占41.86%。

2016年部门支出预算结构图

 

　　二、关于2016年其他重要事项说明

　　（一）政府采购情况说明

　　2016年政府采购预算总额1,724.00万元，其中：政府采购货物预算610万元；政府采购服务预算1,114.00万元。

　　（二）国有资产占有使用情况说明

　　截至2015年6月1日，全国工商联财政拨款安排的车辆26辆，其中，部级领导干部用车20辆、一般公务用车6辆。2016年部门预算未安排车辆和单位价值200万元以上大型设备的购置预算。

　　（三）预算绩效情况说明

　　2015年实行部门预算绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算拨款1,657.77万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目2个，涉及一般公共预算拨款865.77万元。2016年实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及一般公共预算拨款4,292.93万元；部门预算纳入绩效评价范围的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款687万元。

 

第四部分　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）：指全国工商联用于保障机构正常运行、开展业务活动等方面的支出。

　　十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指全国工商联用于对非公有制经济代表人士及本系统干部培训方面的支出。

　　十一、科学技术（类）其他应用研究支出（项）：指全国工商联下属事业单位用于除科技重大专项等项目以外的其他科学技术方面的支出。

　　十二、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）：指全国工商联下属事业单位用于新闻出版发行等方面的支出。

　　十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指全国工商联用于行政事业单位的离退休方面的支出。

　　十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指全国工商联机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　（一）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）提租补贴（项）：经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

　　（三）购房补贴（项）：根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）　的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金。在京中央单位按照中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位《关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见》的通知（厅字[2005]8号）规定的标准执行。

　　十五、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”和“公务接待费”。其中，“因公出国（境）费”反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；“公务用车购置及运行费”反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；“公务接待费”反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。